Naslov teme: Stolpec 31a in 25 v obrazcu DDV-O
4875 09.07.2010 - 08:21h / DDV / Avtor: Novinka / 219 / 6
V maju sem imela prvič obračun ddv, samoobdavčitev po 76.a členu. Prejeta fakutura je bila v znesku 3.789,77 € od tega DDV 757,95€. V obrazcu DDV-o v koloni 25 je znesek 758, v koloni 31a pa 3.032 €. Sem v dvomih če je to sploh prav. Tudi iz Dursa me je referentka klicala da ni v redu. Prosim vas za mneneje.
lp,
paty - 09.07.2010 - 08:36
Prejeta faktura je dejansko brez DDV. 3.789,77 x 20%=757,95
V koloni 31a bi moral biti vpisan znesek 3.790 (osnova za DDV)
sonja11 - 09.07.2010 - 08:37
Ni pravilno. Znesek, ki ga morate plačati dobavitelju, je tudi osnova za obračun DDV, zato bi moral biti v koloni 31.a. Pri vas pa kaže, da se je davek odštel.
TITA2 - 11.07.2010 - 09:54
Spoštovana Novinka! Že paty in sonja11 sta pravilno odgovorile. Torej pri samoobdavčitvi po 76. a členu ZDDV-1 vpisujete v DDV-O obrazec takole:
- v zaporedno 25 obrazca DDV-O vpišete znesek 758 eur ( je obrač. 20% DDV)
- v zaporedno 31a obrazca DDV-O vpišete znesek 3.790 eur (je osnova za obračun DDV in obveznost
do dobavitelja)
- v zaporedno 41 obrazca DDV-O vpišete znesek 758 eur (je priznani vstopni DDV), ki si ga odbijete
Lp-TITA2
Novinka - 09.07.2010 - 08:44
Torej mi program računa narobe. Ko knjižim račun je osnova 3.789,77 € in izračuna ddv v znesku 757,95€, tako kot je na dobaviteljevi fakturi. Na obrazcu pa mi pod osnovo upošteva 3.031,87 €. Če je res narobe se bom morala pogovoriti s programerjem.
Novinka - 10.07.2010 - 07:29
Prosim še kakšno mnenje.
Novinka - 11.07.2010 - 11:57
Hvala lepa vsem za odgovore. Vse kaže, da je programer naredil kiks jaz tepka pa tega nisem opzila.
LP, Novinka