Pozdravljeni,

imam vprašanje, podjetje vzame v najem stroj, račune za razna popravila tega stroja dobimo mi, vendar jih zaračunamo naprej našemu najemodajalcu. Kako knjižiti prejeto fakturo za popravilo stroja, saj so višje vrednsoti in kako knjižiti izstavljeno fakturo. Ali je možno da ne knjižimo prejeto fakturo v breme stroškov, ampak na nek prehodni konto - lahko na 19.... ali ne.

Prosim za pomoč!