Prosim za pomoč. V mesecu juliju smo kupcu (s.p.) izstavili avansni račun za predplačilo z obrnjeno davčno obveznostjo po 76.a členu. Tako smo oddali tudi obrazec DDV-o in poročilo o dobavah.
V mesecu avgustu smo storitev končali in izdali račun z 20 % DDV, ker smo ugotovili, da kupec ni davčni zavezanec.
Torej smo v mesecu juliju plačali premalo DDV, ker smo davčno obveznost prevalili, pa je ne bi smeli.

Kako naj odpravim to napako.

Hvala za nesvet in lep pozdrav.