Naslov teme: ddv-o
6381 13.10.2010 - 13:41h / DDV / Avtor: abc / 56 / 1
V primeru, ko sta obračunani in odbitni ddv za EU pridobitve poročana v dveh zaporednih mesecih, naj bi se lahko davčna osnova za odbitni ddv ponovno poročala tudi v naslednjem mesecu (zaradi kontrole - po mnenju enega dav.referentov) Kaj svetujete? Kako sicer poročate ostali v primeru, ko imate v polju 32/32a nižjo osnovo, kot pa je 20% odbitnega ddv-ja v polju 41/42?
Hvala!
TINA - 14.10.2010 - 07:58
V prvem davčnem obdobju vpišem osnovo in obračunan DDV, v drugem davčnem obdobju pa samo DDV. Takšno je navodilo do sedaj.
V primeru, ko je davčna osnova nižja kot pa 20% vstopni DDV, pa na davčno pošiljam pojasnila, zakaj tako (v obliki lastnega dokumenta) - po navvdilu davčnega referenta.
Tudi meni že to preseda in bodo morali spremeniti obrazec ali pa kontrole.