mkm - 11.04.2002 - 14:18

ne vem, če bi odgovorila, a ker vidim, da ni še nihče:

pravijo, da kompiciram, a jaz hočem imeti evidentiran cel dan avans, ne samo neto.
- plačamo, pri knjiženju izpiska dam na 130000 - dani avansi
- dobimo av. račun zaprem 130000, dam na 130020 - dani avansi, prejeti avansni računi, vknjižim tudi v knjigo prejetih računov, pri nas knjiga prejeti računi - dana predplačila ... potem še ddv: na eni strani dam na vstopni kot je normalno 160... / na drugi pa imam v razredu 5 konto 560... vstopni ddv, dani avansi, stor.ni še opravljena, ni še prejeti račun
in ne zmanjšam avansa, ker se mi zdi prav, da v vsakem trenutku vem koliko avansa smo nekomu dali (z DDV)

ne me vzeti resno, a jaz se tako najbolje znajdem.

ik-t - 12.04.2002 - 07:11

pri nas knjižimo tako: plačamo avans 100000,00, konto 13000. dobimo av.rač. knjižimo samo ddv 16666,66 sit na 13000 in 16000. Ko dobimo račun poknjižimo račun in storniramo av. račun - ddv, Zapremo avans in rezultat je običajno 0, oziroma plačamo razliko, Tako so razlagali na seminarjih.

nasi - 12.04.2002 - 07:33

Mi delamo tako, da ko dobimo avansni račun knjižimo samo ddv, in sicer 160/
in -130/. Tako na kto 130 izkazujemo neto avans, dokler ne dobimo končnega računa. Vsak ima možnost, da si odbije ddv že pri avansnem računu, če pa si ga ne, je to v njegovo škodo, če čaka šele na končni račun, ker mora izstopnega potem več plačati, dokler si ne odbije (brezplačno kreditiranje države??). Ko dobimo končni račun, kjer je prikazan že obračunani ddv pri avansu, le-tega knjižimo 4/neto in 130 ddv/ in /220, tako dobimo na 130 zopet celoten avans, da ga lahko nato prenesemo na plačilo računa od dobavitelja.