V podjetju smo kupili OS v vrednosti 30 mio. SIT. Dobavitelj nam je izstavil predračun in na njem navedel priznavanje 1% popusta za plačilo v roku 3 dni. Mi smo račun plačali v tem roku in koristili popust. Dobavitelju smo za razliko med skupno vrednostjo in plačilom izstavili bremepis. Tri dni po nakazilu je dobavitelj izstavil račun. Na njem je navedel nabavno vrednost OS, odštel 1% popusta (za predčasno plačilo) in nato na zmanjšano vrednost zaračunal DDV.
Kaj je pravilno:
-dobav. naj izstavi račun brez upoštevanega popusta; za knjiženje popusta se upošteva naš bremepis
-upošteva se dobav. račun, naš bremepis pa se stornira.
-Ali je v evidenco OS potrebno opremo zavesti po NV ali po NV zmanjšani za popust na predčasno plačilo?

Hvala za odgovore in lep vikend vsem skupaj!