tina - 29.01.2011 - 08:26

Tole je pa hudo zmešano. Po 76.a izstavljate fa samo davčnemu zavezancu (torej ne za stanov. namene, kjer je znižana davčna stopnja) - vedno 20 %,saj je za poslovne namene. Popravljate v DDV-o, ko ugotovite napako. Torej dobropis v zadnjem obračunu .
Ali to niso bile gradbene storitve ? Če boste izdali po 76 a členu nov račun, poten DDV na računu samo prikažete in ga ne knjižite v svojih knjigah in v DDV-o prikažete samo osnovo. DDV pa obračuna prejemnik storitve kot vstopni in izstopni davek.
A kot pravim, tole je popolnoma zmešano !
Če morate DDV obračunati, torej ni  storitev iz 76.a člena (preberite v ZDDV-1) ali pa ne zaračunavate davčnemu zavezancu in nima veze s 76.a. členom !

Prva Brina - 29.01.2011 - 15:42

v DDV-O  vpišete dobropis (če je potrjen) v obračun tekočega obdobja tako kot ste v prešnjem računu vnašala obračun računa samo v minus. Vpišete nov račun normalno. Pazite pa na popravek poročila o dobavah po 76.a členu (držite se točno navodil) in preverite, kako je z zamudnimi obrestmi.

Lp

petrina - 29.01.2011 - 21:26

dobropis na tekoči datum, se knjiži, nato pravi račun na tekoči datum in se knjiži in v tekoči ddv (oz. z datumom potrditve dobropisa) in zadeva rešena. pri obračunu ddv imejte zraven priložene kopije teh dokumentov in zapis, kaj in zakaj, da ne boste pozabila, kaj in zakaj ste delala popravek