Naslov teme: ASIGNACIJA -nujno
1541 10.03.2011 - 13:20h / Ostalo / Avtor: EVA / 139 / 3
Spoštovani!
Bi bila zelo hvaležna , če bi mi pomagali pri knjiženju asignacije( dobavitelj). Nikoli se nisem srečala s tem, nimam pojma, mi boste lahko pomagali???? Kateri konti ?
Lepo, lepo prosim.
Vsakemu posebej hvala in lep dan!
mak - 10.03.2011 - 14:07
Ali vam je dobavitelj dal asignacijo?
Potem nakažete tistemu, ki je naveden v asignaciji in ne svojemu dobavitelju.
EVA - 10.03.2011 - 14:51
Ojla,Mak hvala , ker ste se odzvali, saj nakazali smo že , samo ne vemo kako skontirati .
Zato prosim za pomoč . Bom malo bolje razložila. Za potrošnika opravljamo storitev , račun dobaviteljev za material se je glasil na naše ime, imamo knjiženega v poslovnih knjigah, plačali smo
2/3 računa, za 1/3 pa naj bi bila asignacija.
S potrošnikom imamo sklenjeno pogodbo, izstavljamo mesečne (začasne) račune.
Kaj iz tega sledi ? Kako poknjižiti tisti odprti del računa dobavitelja , da bo štimalo????
Morda bi morali še kaj vedeti?
LP!
Sam - 10.03.2011 - 15:33
nakažite tistemu, komur morate, zaprite pa dobavitelja