Naslov teme: NAPAČEN OBRAČUN DDV
3456 24.06.2011 - 14:29h / DDV / Avtor: NEUKI / 51 / 3
Spoštovani!
Prosim za vaše mnenje, da bomo* lažje spali *...
Ker se s tem še nismo srečali , nas zanima, kaj naredimo, ker v januarju nismo poknjižili avansa kupca
-sedaj v juniju, ko smo mu izstavili račun , smo to ugotovili. Ne gre za velik znesek - ampak januarski obračun ddv potemtakem ni pravi. KAJ JE TO ZELO HUDO??
Kaj torej moramo popraviti januarski obračun in kako se to naredi? Kaj moramo obračunati tudi obresti?
Vljudno prosimo za vašo pomoč in rešitev iz te zagate. Najlepša hvala vsem in vsakemu posebej.
Prosim za vaše mnenje, da bomo* lažje spali *...
Ker se s tem še nismo srečali , nas zanima, kaj naredimo, ker v januarju nismo poknjižili avansa kupca
-sedaj v juniju, ko smo mu izstavili račun , smo to ugotovili. Ne gre za velik znesek - ampak januarski obračun ddv potemtakem ni pravi. KAJ JE TO ZELO HUDO??
Kaj torej moramo popraviti januarski obračun in kako se to naredi? Kaj moramo obračunati tudi obresti?
Vljudno prosimo za vašo pomoč in rešitev iz te zagate. Najlepša hvala vsem in vsakemu posebej.
Zeleni Jurij - 24.06.2011 - 15:12
Uh...storili ste davčni prekršek po 1. točki prvega odstavka 140. členu ZDDV-1, ki se kaznuje z globo od
1.200 do 41.000 eurov :)
Da pa nebo tako hudo vas "razveselim" še s tem odstavkom:
Ne glede na kazenske določbe se za prekršek ne kaznuje davčni zavezanec, ki popravke napak iz
preteklih davčnih obdobij vključi v tekoči obračun DDV in od razlike v davku obračuna in plača obresti, ki veljajo za samoprijavo - glejte 141.a in 141.b člen ZDDV-1.
NEUKI - 29.06.2011 - 16:19
Najprej se zahvaljujem Zelenemu Juriju za tolažilni odgovor.
Bi pa potem rabili nasvet v zvezi z obračunom pri samoprijavi, ker se prvič srečujemo s tem, naš računovodja pa je na dopustu.... Ugotovili smo, da smo pozabili torej zajeti izdani avansni račun v
januarski ddv - obveznost je bila 28.02. in sicer 955 eur. "Pozabljeni" znesek ddv znaša 783 eur , se pravi, da bi morala obveznost na 28.02. znašati 1738 eur. V juniju smo izstavili račun za tega kupca,
tako da ddv bo odveden v obračunu za junij - obveznost na 31.07. Zanima nas, kako se izračuna v tem primeru obresti ( vsaj približno) ? Ali je bolje, da damo samoprijavo že danes ali počakamo do naslednjega obračuna, v katerega sodi ta račun , ki se pokriva s tem avansom?
Upamo, da nismo preveč zakomplicirali vprašanja in da nam boste lahko priskočili na pomoč.
Topla hvala in lepo pozdravljeni!
NEUKI - 30.06.2011 - 08:19
Spoštovani!
Še enkrat vljudno prosimo za pomoč!
Iskrena hvala vsakomur.