Nimam rač. servisa, zato me ne grajajte, vseeno pa rabim poduk. V proizvodni dejavnosti prejeti material po računu knjižimo na kt.3. Iz njega naredimo izdelek, prodamo, IF knjižimo na kt.76. Kdaj točno pa material iz kt.3 preknjižimo v strošek, na kt.4 in kaj je osnova za to knjižbo? Se zahvaljujem za razlago.