Naslov teme: vpis v evidenco obrač.ddv za prevoz pri izvozu iz EU
431 19.01.2012 - 08:02h / DDV / Avtor: bacil / 65 / 2
pozdravljeni,
prevoznik vozi iz kopra (slo) v savona (italija) blago, ki je namenjeno izvozu iz nemčije v libijo (naročnik je nemški ddv zavezanec). prevoznik pri zaračunanju prevoza uporabi klavzulo: e.točka 1.odstavka 52.člena in ne zaračuna slo ddv - to je OK;
moje vprašanje: ali res vrednost prevoza vpišem v kolono 7 evidence obračunanega ddv, kar potlej pade v AOP 11 na ddv-o (ali bom lahko oddala ddv obrazec na e-davkih, saj bo obračunani ddv na 20% premajhen - če pa bom že oddala lahko, me bo kontrolorka klicala in bom spet morala iskat po dokumentih).
prosim vašo pomoč, če to delate dnevno in imate izkušnje
Martin Krpan - 19.01.2012 - 13:42
Va bom malce usmeril glede vašega vprašanja :).
Kot prvo - najprej se opredeli kraj opravljanja storitve. Kje je kraj? :)))
Kot drugo - če je kraj v Sloveniji, je transakcija oproščena plačila DDV. Če kraja v Sloveniji ni...? :)))
Torej, sem vam podal odgovor, a ne?
Če uporabljatewww.superdavki.com (DELUX opcija) aliwww.DDVpoznavalec.simalo pobrskajte po knjigi DDV POZNAVALEC (in pričnite z branjem pri opredelitvi kraja opravljanja storitve, malce več poudarka dajte nato prvemu odstavku 25. člena ZDDV-1...).
bacil - 19.01.2012 - 19:16
ne sprašujem ali je ddv pravilno obračunan;
sprašujem ali osnovo brez ddv vpišem v stolpec 7 (ddv-o AOP 11) ali kam drugam?