Naslov teme: Zbrka okrog DDV-ja
926 07.02.2012 - 13:20h / DDV / Avtor: Mojca / 61 / 5
Prekoračili smo promet 25,000 € (26.415 €) in se prepozno prijavili v sistem ddv-ja. Odločbo za davčnega zavezanca imamo od 10.1.20012. Kaj naredimo z zneskom prekoračitve. Zaračunavamo posredniško provizijo
DE zavezancu.
19.1.2012 smo izdali še račun za provizijio za mesec december 2011 (obrnjeno davčno breme po 25/1 ZDDV_1 ). Izpolnili bomo Rekapitulacijsko poročilo za jan/12 in DDV_o moramo oddati do 20.2.12 . Ali je sploh prav, da izdan račun 19.1.12 za storitev december 2011 vpisujemo v januarsko rekapitulacijsko poročilo ?
In kaj nam je za naredit z zneskom preseženega prometa?
Lepo prosim za pomoč
sara - 07.02.2012 - 13:57
Smatram, da je datum opravljanja storitve DEC.2011, zato gre rač. za provizijo pod rekapitulacijsko poročilo pod dec.2011 - oddati do 20,01,2012 (rekap.poročilo + ddv-o (plačilo ddv-o je konec jan. za dec.11)).
Račun s katerim ste presegli promet 25.000 € razdelite na dva računa (prvi-do 25 tisoč €, drugi - razlika z ddv oz. ga izdajte po registraciji za ddv-o).
Martin Krpan - 07.02.2012 - 14:13
P.S. Nobene delitve računa!!! :)
Mojca - 07.02.2012 - 16:25
Ali imam prav,
začela sem razmišljati, da bi neglede na promet morali rekapilulacijska poročila delat že od vsega začetka, ker smo opravljli storitve za DE zavezanca, kar tudi pomeni,da bi morali že prej pridobiti ID DDV številko (atipični zavezanec)
sara - 07.02.2012 - 21:12
Pravilno razmišljate, vendar prepozno):(
Mojca - 09.02.2012 - 08:58
Prosim za kakšen predlog kato to napako popraviti