Ali ima kdo prakso oz kako knjižite uporabo lastnih proizvodov za prenos v osnovna sredstva( po nemški različici). Mi vodimo zaloge po plan.ceni z odmikov in zmanjšanje zalog knjižimo 701/630. Za potrebe DDV izstavimo obračunsko fakturo z neko prodajno vrednostjo in jo poknjižimo na 02/790 ter DDV. Vrednost na 701 in 790 ni enaka. Po tolmačenjih zveze bi ta vrednost morala biti enaka.
LP