Imam eno vprašanje, stranka, ki ima ID nam je prinesla račun, ki je izdan slovenskemu zavezancu z ID,  za opravljeno pleskanje orodja, ki je bilo opravljeno v Franciji- delal je kot podizvajalec za SI z ID, vendar me bega, ker na računu piše "DDV ni zaračunan, ker je bila storitev opravljena v tujini" Vem kakšna klavzula bi morala pisati, če bi račun izstavil direktno FR iz ID, takšnega primera pa še nismo imeli.  Ali ima kdo podoben primer in kako ravnati in podučiti stranko, da ne bo ravnala nepravilno. Hvala za pomoč.