SI izdeluje opremo za AT. Ker je dolečen material manjkal, je AT ta material naročil pri IT, SI-ju pa za isti znesek izstavil fakturo. Faktura je izdana brez avstr.MWST, nikjer na fakturi pa tudi ni navedena klavzula, na osnovi katere je račun izstavljen brez mwst.  Ali tak račun poknjižimo in v DDV-o obrazcu prikažemo kot pridobitev, ali pa ga poknjižimo, da ne gre v knjigo DDV. Prosim nujno za vaša mnenja. Fvala