pokapoka - 02.09.2013 - 13:37

konto 702 debet v minus??? čeprav mi je nakako bolj všeč konto 768...... namreč sconto dobimo tudi za blago katero ni še prodano (nabavo blaga knjižimo na konto 660)....

Gorazd - 02.09.2013 - 14:51

Če se nanaša na kupljeno blago potem gre za znižanje nabavne vrenosti kupljenega blaga, ni pomembno ali je to blago že prodano. Druga zgodba pa je kaj vam vaš informacijki sistem omogoča.

Felicity - 02.09.2013 - 15:53

knjižite enostavno kontra osnovnemu dogodku, dosledno

če ste imeli nabavo 160D / 220 K / 650D / 659K / 660D potem speljete popolnoma enako knjiženje na istih kontih na istih straneh v storno. Nobenega smisla nima tukaj mešati zraven 702 akli karkoli podobnega. Enako velja za vse ostale CS ali popuste, ne glede na izvorni dogodek (tudi če je strošek ...)

Muflon - 03.09.2013 - 07:27

Točno tako. Knjižite popolnoma enako, vendar v minus.

hoby - 03.09.2013 - 09:09

Ti konti (650, 659, 660) posprotujejo podatkov iz izdelanega prevzemnega lista/kalkulacije za kupljeno blago. Recimo, da v času izdelave kalkulacije še ni znano, da bo do predčasnega plačila prišlo. Kako zapirate nastalo razliko iz tega naslova?

Razmišljam, da je zaradi samih prodajnih analiz zmanjšana NV zaradi popusta predčasnega plačila pravzaprav izjema in mi izkrivi sliko prodajne uspešnosti, pa še pri ugotavljanju NV prodanega blaga ni natančnosti, še posebej, če gre za večkrat nabavljano blago (npr jogurti..)

Geja - 03.09.2013 - 15:09

MENI JE REVIZOR REKEL DA JE NABOLJE ZMANJŠATI NV PRODANEGA BLAGA..OB PREVZEMU NAMREČ TEGA NE VEŠ !!! TKO DA 660 NE PRIDE V POŠTEV...

702 V MINUS JE OK...

hoby - 05.09.2013 - 10:45

ja, tudi jaz najpogosteje tako.. 702 v minus.