Naslov teme: kako poknjižiti
5444 16.10.2013 - 13:44h / DDV / Avtor: pobi / 48 / 1
Nujno prosim za pomoč.
SI1 izdela pohištvo za AT, ki v ceni vključuje tudi montažo. Ker je naknadno prišlo do spremembe in je AT montiral sam oz. mu je pohištvo montiral SI2. Faktura, ki jo bo SI1 izstavil AT-ju bo še vedno vključevala montažo, zato pa mu je AT izstavil račun za momntažo. Sledi medsebojna kompenzacija.
Prosim za pojasnilo, kako SI1 poknjiži fakturo od AT - kot prejem storitev iz EU in jo zavede v DDV-O v rubriko 32a.? Razmišljam prav ali sem čisto mimo? Prosim za mnenja. lp
Gorazd - 16.10.2013 - 14:28
Sem mnenja,da ste malo zašli. V kolikor po dogovoru oz. pogodbi niste opravili še storitev montaže, pač za ta znesek zmanjšate izdani račun za dobavo v AT - torej če ste že izdali previsok račun izdate še dobropis za dogovorjeno razliko zaradi neizvedbe montaže.