Naslov teme: ali se odda poročilo VIES za prodajo fiz. osebi na CZ ?
881 02.02.2014 - 16:30h / DDV / Avtor: sandra / 65 / 1
Pozdravljeni,
Prodali smo (dostava špediterja)
-1 kom fizični sebi na češko, ki ni davčni zavezanec,
-1 kom pravni osebi, ki ni zavezanec za ddv na češkem
Špediter je poročal Intratsat. Ali mi poročamo VIES , kam vpišem ta dva računa v DDV- O v zap.12 kot ostalo prodajo v EU ?
Havla za odgovore.
Martin Krpan - 02.02.2014 - 18:08
Spoštovana Sandra, ne vem, kaj naj zapišem :) - odgovora sta potencialno dva:
- primarno se obračuna slovenski DDV!!! (torej, če prodate blago "meni" v Sloveniji in znate tole vpisati v obrazec DDV-O, potem bosta znali tudi navedeni transakciji vpisati);
- obračunate češki DDV (v kolikor gre za pošiljčne posle in ste preseglji "mejno vrednost" za pošiljčne posle na Češkem).
Če niste obračunali DDV (slovenskega oz. češkega - v odvisnosti od ostalih podatkov), ste se včlanili v "klub davčnih utajevalcev" ...
To je na kratko, na "dolgo" pa je odgovor tudi na ta vprašanja v http://www.ddvpoznavalec.si/knjiga/