Naslov teme: napačna DDV stopnja: kateri konto in ali je davčno (ne)priznan "strošek"?
1664 04.03.2014 - 07:52h / DDV / Avtor: Marta / 71 / 7
Pozdrav,
mi lahko prosim kdo pove / namigne rešitev "težave":
- stranki smo zaračunali blago po "prenizki"DDV stopnji- Namesto 22%, smo zaračunali 9,5%. Naredili bomo popravek/,samoprijavo in plačali to razliko ter obresti DURSU.
Mi lahko kdo napiše protiknjižbo oz. če ta del davka davčno (ne)priznan.
Hvala vam za pomoč.
leo - 04.03.2014 - 08:08
Ne morete kupcu "doračunati" razlike? (je FO?)
Je pa po mojem davčno nepriznan strošek - zaresen, brez "".
Danja - 04.03.2014 - 08:33
Stranki še vedno lahko pošljete bremepis za razliko v davku. Če tega ne nameravate storiti, pa je protiknjižba na 75 (lahko si nastavite svoj konto, npr. davčno neprizani odhodki), davčno nepriznan je ta del davka in obresti, ki jih boste plačali ob samoprijavi.
LOLA - 04.03.2014 - 08:40
stornirajte račun z napačno stopnjo in izstavite novega po pravilni stopnji, za zamudo pa obračunajte obresti
Marta - 04.03.2014 - 09:14
Vem, da bi šlo lahko tudi na vse ostale načine , ki mi jih predlagate - popravek računov v smislu dobropis, in nov račun ali bremepis ... vendar pri vseh ne bo/bi šlo.
Poleg tega se mi kasneje pojavi vprašanje (če bi se odločila za te zgoraj omenjene popravke), kaj bi se zgodilo oz. potegnilo za seboj , da mi kupci te razlike ne bi plačali.
Spet "popravki"??. Resda so tudi kupci dav. zavezanci, katerim ti popravki ne bi predstavljali denarnega učinka, a vedno se najdejo posebneži, ki ne razumejo.
Hvala za vašo pomoč oz. potrditev.
martina - 04.03.2014 - 10:23
Če so kupci zavezanci za DDV, so kar soodgovorni - na prejetm računu je nujno preveriti pravilnost DDV - in nimajo pravice zavrniti poračunov.
Ma vašem mestu bi naredila dobropise in nove račune, pošljite skupaj s prijaznim pojasnilom in opravičilom; če kdo ne bo plačal, boste pa odpisali.
LOLA - 04.03.2014 - 11:07
se strinjam z martino
Marta - 04.03.2014 - 14:25
Odpis , če ne plačajo ... so tudi "pravila", postopki ??!!