Naslov teme: stečaj in vstopni DDV
821 12.02.2015 - 10:37h / DDV / Avtor: tatja / 53 / 4
Ali se v DDVo obrazcu po zaključenem stečajnem postopku, (davčno priznan popravek DDvo) popravlja tudi osnova v rubriki 11 ali samo DDV v polju 21.
Mr_x - 12.02.2015 - 10:52
Če boste vnesli le v 21 bo kontrola (FURS) zavrnila obrazec, ker ne bo imel podlage v osnovi ...
tatja - 12.02.2015 - 11:04
Se pravi, naredim storno računa, da mi bo osnovo vrglo v - polje 11 in davek v - polja 21, v GK pa poknjižim samo DDV na storno obveznosti kto 260 in dobro 769. Pa seveda izločitev bruto terjatve na kto 129/120.
Mr_x - 12.02.2015 - 11:28
721/129
/-260
129/120
v KIR popravite osnovo če je DDV še star. Se pravi če imate 1000 eur ddv (po starem 20%) morate preračunati osnovo kot da je 1000 eur dejansko 22% .
zima - 17.02.2015 - 08:21
Tole pa ne bo držalo. V DDV-O ne sme biti nič osnove pod 11, ampak samo DDV (21 oz 22). Ko oddate DDV na e-davke, priložite obrazložitev, zakaj je razlika.
