Naslov teme: PREJET RAČUN ZA CERTIFIKAT IZ 3. DRŽAV
2847 14.07.2015 - 13:57h / DDV / Avtor: HELENA / 113 / 8
pozdravljeni,
prosila bi vas za odgovor na spodnjo situacijo.
Stranka je prejela račun iz ZDA za certifikat in članarino poslovnega združenja, ki je oproščeno plačila DDV, davčne številke ne najdem nikjer, tudi na računu je ni.
Kako račun poknjižim, ali je predmet knjige DDV?
Hvala.
HELENA - 15.07.2015 - 07:58
A res noben ne ve? Kako poknjižim storitev iz 3. držav, kam v DDV-0? REs hvalaaaa!
bimba - 15.07.2015 - 08:37
Mislim, da to ne gre v ddv, ampak imate samo strošek in obveznost 4/2.
HELENA - 15.07.2015 - 08:45
A ni pri storitvah samoobdavčitev, ker ne gre čez carino? Samo nisem prepričana, ne vem na katere konte knjižim in kam v obrazec bi šlo?
bimba - 15.07.2015 - 09:05
Jaz ima izkušnje s tujo literaturo (ZDA), kjer naredim samoobdavčitev in v ddv obrazec vpišem davčno osnovo v polje 31, obračunan ddv v polje 25 in odbitek (če ste upravičeni) v polje 41.
HELENA - 15.07.2015 - 09:55
Bimba najlepša hvala. se mogoče spomniš kontov?
bimba - 15.07.2015 - 10:44
Knjižim takole: 4062/2852 (ker je plačano z EC)
1602/2602 (literatura je 9,5)
v DDV imaš račun tako pod prejete, kot pod izdane račune.
HELENA - 15.07.2015 - 11:25
HVALA BIMBA. SEM PA DALA DAVEK NA 16623/26623 - DDV OD STORITVE TUJINA
LEPO SE IMEJ.
bimba - 15.07.2015 - 12:14
Če ste trimesečni zavezanici morate paziti , da vpišete v ddv obrazec pod oznako 25 in ne 26, ker v tem primeru postaneta mesečni zavezanci.
