Naslov teme: konsignacija
721 04.10.2000 - 17:47h / Ostalo / Avtor: Bojan / 65 / 4
Z dobaviteljem sva se dogovorila, da mi bo dajal blago na konsignacijo. Na podlagi dobavnice prevzamem blago. Pri prodaji pa moram stranki izstaviti račun. Tedensko bova delala obračune, kar pomeni, da dobaviteljev račun ne bo zajel vseh artiklov naštetih po dobavnici. In še drug problem, za prodano blago bom račun prejel kasneje, kot pa sem ga v resnici prodal. Kako te stvari rešujete ostali? In ali moram z dobaviteljem skleniti pogodbo o konsignacijski prodaji?
grof Dracula - 05.10.2000 - 23:29
Ti si kot moje nočne stranke, ki jih privlačim, dale pa ne bi krvosesu malo življenskega nektarja. Imel bi odlog nastanka obračunske obveznosti, ne bi pa rad izvajal konsignacije. Tudi to počno nekateri v praksi, se pa zaplete, ko pridejo vaši brdavski krvosesi in kontrolirajo izvor blaga v trgovini. Se pa da tudi tako ven izmazat. Blago je samo na posoji, reverzu in druge variante, blago še ni vaše. Ker je zadeva zapletena, je seveda samo konsignacija pravilna rešitev.
Bojan - 06.10.2000 - 08:47
Konsignacijo bom izvajal brez pomiselkov. Rad bi jo pa izvajal pravilno. In ker je stvar zapletena zaradi že omenjenih problemov, iščem takšno rešitev, da bo vse O.K. Se pravi, kako se po dobavnici, na kateri je popisana vsa roba, prevzame samo tista, ki sem jo prodal in kaj se dogaja z blagom, ki sem ga prodal, računa zanjga pa še nisem prejel. Za morebitne odgovore vnaprej hvala.
MARTIN KRPAN - 06.10.2000 - 09:22
Bojan, v vašem pisanju ne vidim nobenega problema, saj če delate tako, kot zapisujete, potem delate pravilno. Verjetno je večji problem v vaši računalniški podpori, če (mogoče) ne morete izstaviti računa, dokler blaga ne prevzamete oz. ne dobite prejetega računa. Vsekakor vam programer mora omogočiti prodajo blaga, kjer nimate vnesene še nabavne vrednosti (oz. je le-ta nič), nabavne cene pa vpišete šele takrat, kot prejmete račun od dobavitelja.
Bojan - 06.10.2000 - 19:39
Hvala za odgovor.