Naslov teme: Račun brez EOR davčne blagajne
4819 17.12.2015 - 10:29h / Ostalo / Avtor: DADA / 138 / 4
Za vsako opravljeno storitev ko je končana izdamo račun in ga pošljemo po pošti stranki. V tem trenutku ne vemo načina plačila ali bo to nakazilo na trr ali bo stranka prišla na našo blagajno in plačala račun gotovinsko.Teh računov je cca 300 mesečno. Kako je pravilno da ravnamo v primeru gotovinskega plačila?
1. Izdamo račun z ustreznim številčenjem (posl.prostor- elektronska naprava- številka rn) in ga ne pošljeno na FURS
2 .Ko dobimo gotovinsko plačilo na naši blagajni ta račun naknadno pošljemo v roku 2-10 dni v potrditev na FURS.
Ta račun z opremljeno EOR in ZOI pošljemo še 1x kupcu. Moramo tak način dela opisati v INTERNEM AKTU?
bacil - 17.12.2015 - 10:39
glede na to, da ne veste vnaprej, bi bilo najbolj enostavno, da VSE izdane račune DPR potrdite, imate enotno številčenje in nimate frke, katere račune naknadno prijavljati na FURS ali celo ponovno jih pošiljati stranki z dodano EOR in ZOI...
če je teh računov 300, jih imate verjetno sicer bistveno več - ampak že za 300 mesečno za nazaj si delat dodatno delo in imet dodatnega zaposlenega zaradi tega - NEEKONOMIČNO
seveda je to moj predlog
D_Svet - 17.12.2015 - 13:42
... predlog, ki ga tudi sam podpišem!!
Matjaž K - 20.12.2015 - 09:43
tudi jaz podpišem vendar z enim pridržkom
"pošiljati stranki z dodano EOR in ZOI..."
tudi če se izkoristi opcija, da se račun v formatu po ZdavPR izda brez EOR in potrdi naknadno po prejemu gotovinskega plačila (rok za potrditev = 10 delovnih dni od dneva prejema plačila), računa ni ! treba še enkrat pošiljati kupcu - kupec je že prejel račun, sicer brez EOR ampak to ne igra vloge, ker ima račun drugo enolično oznako, tj. ZOI; pri nakanadni potrditvi od FURS prejet EOR zavezanec shrani pri sebi in "to je to" / ta EOR se ne pošilja stranki
metka - 22.12.2015 - 16:03
Matjaž K, Dadin prvotni račun nima nobene kode, torej ga mora kupcu poslati ponovno.
