Naslov teme: 6.17. ...nepriznani odhodki za davke v Davčnem obračunu
1443 14.03.2016 - 18:08h / DDV / Avtor: DDV / 154 / 7
V sistem DDV smo se vključili prepozno (po tistem, ko smo že presegli prag 50.000 EUR). Ta DDV smo odvedli naknadno in zanj obračunali tudi zamudne obresti. Ali moramo tako obračunani DDV izločiti iz davčnega obrazca in ga vnesti pod nepriznane odhodke pod št.6.17.?
SILA - 15.03.2016 - 07:57
Saj ste za vhodni DDV že morali zmanjšati stroške in ga knjižiti na kto 16..
leo - 15.03.2016 - 09:12
kaj pa ima gornje opraviti z vstopnim DDV, ki ga sploh ni bilo (ni bil odbiten - še ni bil DDV zavezanec.)
DDV - 15.03.2016 - 10:18
Gre za izstopni DDV, ki smo ga pričeli obračunavati prepozno? Potem smo ga obračunali tudi za nazaj in odvedli DURS (vendar ga je najbrž treba v davčnem obračunu nekako obravnavati, ali pa morda ne)? Prosim, za razrešitev dileme.....in hvala vnaprej.
martina - 15.03.2016 - 19:49
za nazaj obračunani davek vam znižuje prihodke, ni strošek.
Vesna - 15.03.2016 - 15:48
...če se ne motim, imate pravico do odbitka vstopnega DDV, ki se je nanašal na obdavčljive prihodke...dajte to malo preveriti...ni treba biti bolj papeški od papeža :)
SILA - 16.03.2016 - 14:53
Kot razumem, oddvedenega DDV niste zaračunali kupcu. Potem je to za vas v DDPO nepriznan odhodek in ga vpišete v 6.17.
katarina - 18.03.2016 - 16:37
Obresti so davčno nepriznane
