Naslov teme: Prosim za pomoč
606 03.02.2017 - 23:08h / DDV / Avtor: Slavica / 52 / 3
Stranka nam je danes prinesla dobavnice, da ji napišemo izdane račune, ker ji pač mi pišemo.
Datumi na dobavnicah pa so oktober, november in december 2016. Dobava blaga je bila opravljena davčnem zavezancu v Nemčijo.
Račune moramo izstaviti za nazaj (prihodki za leto 2016) ter narediti popravek RP za vse mesece. Vse popravke poročamo v tekočem mesecu, to pa je januar 2017, ker za decmber ni več možno.
Razmišljam pravilno? A sem kaj spregledala?
Hvala za odgovor.
Jaka - 03.02.2017 - 23:14
1.) Dobave storitev vključite v DDV obračun 01/2017 oziroma 01-03/2017. + obračunajte obresti.
2.) Dobave vključite v rekapitulacijsko poročilo 1/2017
3.) Zaključite poslovne izkaze ta leto 2016
4.) Zaključite poslovanje s tako stranko, poslovanje na tak način res ni mogoče.
Janko - 04.02.2017 - 09:19
Še pred tem pa izstavite en "ornk" predračun in po plačilu predračuna napravite kar je napisal Jaka...
Slavica - 04.02.2017 - 20:47
Jaka..dobave blaga, ki ga 31.12.2016 ni bilo na zalogi
1.) ...+ obračun obresti." ... zamudne obresti za znesek posamezne dobave oz. računa??
2.) Poročamo v RP za 1/2017 pod A ter popravke v tabelo B za 10,11 in 12/2016.
3.) ....ja
4.) Upam, da se bo šefica tako odločila.
Še 1x hvala za odgovr.
