Naslov teme: Popravek DDV 4.odst.39.čl ZDDV-1
903 17.02.2017 - 18:53h / DDV / Avtor: Tina / 118 / 4
Kot razumem 4.odstavek 39.čl ZDDV-1 od terjatev kupca, nad katerim se je začel stečaj (imamo končni seznam priznanih terjatev) si lahko odbijemo DDV. Ne vem kako naj to popravim, samo v obrazcu DDV-O pod zap. 21 - DDV?
Če bi poknjižila, oz preknjižila bi mi program zmanjšal tudi osnovo, kar pa verjetno ni prav - to lahko naredimo šele po
koncu stečaja (pojasnilo DURS 4230-10018/2011-3 15.6.2012). Kako delate ostali, kako to sknjižite, mi lahko kdo pomaga, ker se mučim in ne pridem do konca? Vnaprej hvala za vašo pomoč
Danja - 20.02.2017 - 08:20
Enostavno sem ta DDV odštela v koloni 21, v knjigi izdanih računov pa ročno pripisala od spodaj (npr. 22% od osnove 1000,00 = - 220,00), istočasno pa dodala priloge, ki so vse to dokazovale.
Danja - 20.02.2017 - 08:23
Še to, kako sem poknjižila ta davek: v dobro 769 in v dobro 260 z negativnim predznakom
t.c. - 21.02.2017 - 11:30
S tem knjiženjem se ne strinjam. Kaj si pa potem pridobila? Še enkrat si obdavčila prihodek?!
Danja - 21.02.2017 - 15:42
Kako, še enkrat? Saj DDV ni bil prihodek, ko je bila izdana faktura, ampak šele ko sem dobila vrnjenega (npr. če nisi DDV zavezanec, tudi gre vse v prihodek, kar zaračunaš ...in dobiš plačano).In kako rešitev ponujaš ti, t.c.?
