Dobili smo račun za asfaltiranje prostora pred skladiščem - obrnjena davčna obveznost. Kako zdaj to prikažem v obrazcu za DDV. Program mi namreč naredi drugače, kot pa mislim jaz, da je prav.

DDV vpišem v polja:

25 - obračunani DDv na podlagi samoobdavčitve...

41 - odbitek DDV od nabav blaga....

Osnovo pa vpišem v polje 31a in hkrati v polje 31 - je to pravilno?

Ker gre za OS pa osnovo vpišem še v polje 34 ali 35?

Hvala za pomoč!