Naslov teme: Zakasneli račun iz EU-pridobitev
3650 14.11.2017 - 18:57h / DDV / Avtor: ferdo / 124 / 3
Pozdrav,
prosim za pomoč .
Slovenski ID pridobi od IT-ID material , datum dobavnice je 29.08.2017.
IT je izstavil račun na dan 30.08.2017.
Račun pa smo prejeli šele 11.10.2017.
Smo mesečni zavezanci za DDV.
Kako to poročati za DDV da bo prav ?
Hvala, hvala in lp !
Martin Krpan - 14.11.2017 - 19:07
Če ste blago pridobili 29.08 (predvidevam, ker je to datum dobavnice - upam, da govorite o prevzemu blaga!!!), potem je nastanek obveznosti obračuna DDV za pridobljeno blago na dan 30.08.2017!!!
http://www.doberracunovodja.si/
ferdo - 15.11.2017 - 00:06
29.08.2017 je res datum dobavnice za prevzeto blago.
Ker smo mesečni zavezanci za DDV smo obračun DDV za 08.2017 seveda že oddali.
Račun se je nekje izgubil, zato smo ga prejeli šele 11.10.2017.
Torej bomo to pridobitev poročali v obračunu DDV za oktober 2017, kar pa se ne bo ujemalo s poročanjem
našega dobavitelja, ki je za ta račun poročal že v obračunu DDV za Avgust 2017.
Ali moramo obračunati zamudne obresti za DDV ?
žabca - 15.11.2017 - 09:09
Popravek boste izvršili v tekočem mesecu in obračunali zamudne obresti.
