MARTIN KRPAN - 18.10.2000 - 08:49

Ob prejemu "pravega računa" mi avansni račun storniramo v obdobju prejema "pravega računa" in zaknjižimo "pravi račun" v celoti, saj je tako najlažje, še posebej, če je avansni račun manjši od "pravega". Avansnega računa ne spenjate k "pravemu" (ali obratno), gre za dva samostojna knjigovodska dokumenta. Nič se ne smejimo, saj se vsi celo življenje učimo. Upam, da ste pravilno zaknjižili prejeti avansni račun.

METKA - 18.10.2000 - 09:18

Na seminarju DURS v Ljubljani so dejali, da se zavede samo avansi račun in ni več storno računa, če je znesek enak.

mojca - 18.10.2000 - 09:42

jaz pa se bolj strinjam s krpanom

marjana - 18.10.2000 - 12:09

tudi pri nas delamo tako kot je navedel martin krpan in je bilo potrjeno s strani davčnega inšpektora, kateri se je od nas poslovil pred l4 dnevi.

IVA - 19.10.2000 - 06:35

Jaz tudi. Tako delamo tudi mi.

MARTIN KRPAN - 18.10.2000 - 10:14

Pred 2 mesecoma opravljena brdavsovska kontrola pri naši stranki govori drugače. Avansi račun pa morate vsekakor stornirati v vaših poslovnih knjigah in zaknjižiti pravi račun, saj drugače v GK ne izkazujete pravih podatkov. Kaj boste pa delali v davčnih knjigah, pa prepuščam vaši izbiri. In še enkrat poudarjam, to je samo moje mnenje, ki ga ne vsiljujem nikomur, vsak naj ravna po svoje vesti in pameti. Pa na logiko ne pozabit včasih.

Anita - 18.10.2000 - 11:08

Če ste knjižili pravilno ste pri knjiženju avansnega računa poknjižili samo DDV 260 debet in storno avansa na 230 debet v minis. Ko prejmete račun, naredite storno avansnega računa in normalno poknjižite prejeti račun.

MARTIN KRPAN - 18.10.2000 - 11:23

To so sicer res pisali v IKS-u, zdaj pa vas še jaz nekaj vprašam: Ali izkazujete koncem poslovnega leta pravilni saldo na avansih (ni pomembno, ali gre za prejete in dane avanse), če le-te stornirate oz. zmanjšate za obveznosti/terjatev za DDV in ti avansi še niso "pokriti" z izdanimi/prejetimi računi???? Radi bi slišal vaše mnenje!!!
Mi to delamo drugače, je bolj zamudno, ampak tudi bolj pravilno. Še posebej, če vaše delo revidirajo revizijske hiše.

DIREKTOR - 18.10.2000 - 11:38

Ja, pa še do razdrtja posla lahko pride in takrat morate vrniti celotno nakazilo.

Zofka - 18.10.2000 - 14:47

Strinjam se, da z načinom knjiženja avansov na osnovi priporočila X konec leta v GK ne izkazuješ pravilno stanje avansov, vendar to večina uporablja. Z Brdavsi pa je tako, če ne najdejo nič drugega se spravijo na presojanje način kniženja samo da zaslužijo.

Živa - 18.10.2000 - 16:17

Kaj pa, če "rednega" računa ne dobiš?
Kaj drugi nimate problema, da računov ne prejmete? Da prejmete ti. povabilo k plačilu, pa ne dobite računa.
Zgodi se mi, da kličem tja na firmo, da mi naj pošljejo račun, ker sem jim nakazala avans, pa mi samo obljubljajo, računa pa ni.
To ravno ne spada sem, vendar me ta nered zelo "tišči", vas ne?

Fanči - 19.10.2000 - 07:52

Med drugim tudi zaradi takih problemov, kot jih ima Živa, smo pri nas uvedli prakso, da avans v celoti knjižimo na 130, (DDV sploh ne upoštevamo), ko pa pride blago in pravi račun, tisti račun normalno poknjižimo, tudi DDV, že plačani avans pa samo prenesemo iz 130 na dobavitelja in s tem zapremo račun. Knjigovodsko se izide, ne vem pa, kaj bi na to rekel Brdavs?

sonček - 19.10.2000 - 09:49

Mislim, da Brdavs na to ne bi imel pripombo, saj delate sebi v škodo, ker pač zahtevate vračilo DDV pozneje kot bi sicer že lahko.