Naslov teme: DDV popravek - napaka
2409 30.03.2021 - 23:21h / DDV / Avtor: polo / 581 / 2
zgodila se nam je napaka pri evidnetiranju, kjer smo namesto zneka v eur v knjige zapisali znesek iz prejetega računa v hkd. Tako smo na mesto 800 eur vnesli 6.000 eur. Gre za prejet račun, ki je bil premet samoobdavčitve.
Tako smo davek (1320eur) obračunali in hkrati tudi odbijali, efekt je torej 0 za davek.
sedaj pa ne vemo ali moramo spodaj v ddv obrazcu- popravek poročati ali ne ker je bil efekt za davek nič (0, pa obrazec ne sprejme) oz. ali poravljamo samo v postavkah v minus (razliko med pravilnim in napačnim ddv 1144 eur), ki so bil prvotno napačno poročane na v samem obrazcu.
hvala že v naprej
Tako smo davek (1320eur) obračunali in hkrati tudi odbijali, efekt je torej 0 za davek.
sedaj pa ne vemo ali moramo spodaj v ddv obrazcu- popravek poročati ali ne ker je bil efekt za davek nič (0, pa obrazec ne sprejme) oz. ali poravljamo samo v postavkah v minus (razliko med pravilnim in napačnim ddv 1144 eur), ki so bil prvotno napačno poročane na v samem obrazcu.
hvala že v naprej
DDV - 31.03.2021 - 04:52
Popraviire, ker morate imeti v knjigah pravilno izkazano osnovo in ddv. V obrazcu DDV-o bodo podatki pravilno izkazani. Pravilni popravek: storno napačni vnos , ter vnos pravilnega. Lep pozdrav.
Danja - 31.03.2021 - 11:17
in spodaj se naredi samoprijava za razliko DDV in plačate obresti, čeprav gre za samoobdavčitev je efekt nič v DDV-O.
