Naslov teme: popravek DDV - dilema - vprašanje
735 17.02.2022 - 11:38h / DDV / Avtor: muha / 418 / 4
Pozdravljeni.
V mesecu februarju 2022 smo od poslovnega partnerja dobili obvestilo, da bi moral postati DDV zavezanec že v mesecu novembru 2021, ker je takrat presegel promet. Odločba FURS glasi, da je postal zavezanec za DDV v mesecu 2/2022. DILEMA IN VPRAŠANJE: Popravljen račun je poslan v februarju'22 za november'21 po 76.a. členu ZDDV, kar pomeni, da smo po prevalitvi davčne obveznosti dolžni plačati DDV za mesec november 2021. Ali pa ne, ker takrat ni bil zavezanec za DDV!!!. Strinjam se, da v februarju 22 popravi račun tako, da DDV zaračuna brez prevalitve davčne obveznosti. Kaj menite?
V mesecu februarju 2022 smo od poslovnega partnerja dobili obvestilo, da bi moral postati DDV zavezanec že v mesecu novembru 2021, ker je takrat presegel promet. Odločba FURS glasi, da je postal zavezanec za DDV v mesecu 2/2022. DILEMA IN VPRAŠANJE: Popravljen račun je poslan v februarju'22 za november'21 po 76.a. členu ZDDV, kar pomeni, da smo po prevalitvi davčne obveznosti dolžni plačati DDV za mesec november 2021. Ali pa ne, ker takrat ni bil zavezanec za DDV!!!. Strinjam se, da v februarju 22 popravi račun tako, da DDV zaračuna brez prevalitve davčne obveznosti. Kaj menite?
TIBA - 17.02.2022 - 12:02
Razmisljam, ce bi slo za promet z ddv, dobite nov, popravljen racun, doplacate dobavitelju, si odbijate v tekocem obracunu ddv. V primeru 76a pa enako, obracunan sicer z zamudo, zamudne obresti pa prevalite (prezaracunate) na dobavitelja
muha - 18.02.2022 - 09:41
hvala
sonce - 17.02.2022 - 12:59
"Odločba FURS glasi, da je postal zavezanec za DDV v mesecu 2/2022"
po tem sklepam, da novembra še ni bil davčni zavezanec. Zakaj pošilja nove račune?
Pri 76a členu samo prikažete ddv (ne vpliva vam na nič, niti ga ne plačate).
muha - 18.02.2022 - 09:42
prag prometa za DDV zavezanca je presegel v novembru 2021,
