Podjetje A (SI ZAVEZANEC) za naročnika B (TUJI NAROČNIK Z VELJAVNO ID ŠTEVILKO) organizira in naroči opravljanje storitev od podtjetja C (SI ZAVEZANEC). Podjetje A knjiži prejeti račun za opravljeno storitev od C na konto storitev in ga vključi v DDV-O ter odbija vhodni davek. Ob izdaji računa-prefakturiranju stroška storitve podjetju B se sklicuje na 1. odstavek 25.člena ZDDV-1. Je to pravilno postopanje? Hvala.