Miki - 26.07.2023 - 11:36

Verjetno boste morali odpreti podkonto in obkjukati samoobdavčitev. Seveda ga je treba vključiti v DDV, po datumu opravljanja. 

Eva - 27.07.2023 - 06:28

Predvidevam, da gre za prejet račun za gradbene storitve in da ste vi zavezanec za DDV.
Vaš strošek in obveznost do dobavitelja je znesek brez DDV, hkrati pa naredite samoobdavčitev za DDV.

DDV vpišite v obrazec DDV-O: obračunani DDV v polje 25 in odbitek DDV v polje 41, osnovo za samoobdavčitev (znesek računa) pa v polje 31a (če gre za 22% DDV po 76.a členu). Samoobdavčitev se dela na datum opravljene storitve.

Knjiženje: 41,160/220,260

anči - 27.07.2023 - 07:39

Dodajam: za prejete račune po 76.a členu se v e-davkih ni potrebno nikamor dodatno registrirati ali dodatno izpolnjevati kakšen obrazec kot je bilo to pri izdanih računih po 76.a členu. Evidentirate ga le v DDV-O kot je napisala Eva.