Naslov teme: popravek samoobdavčitev
3893 19.12.2023 - 18:06h / DDV / Avtor: lotti / 598 / 3
Lani smo naredili samoobdavčitev za nabavo blaga iz EU. Naradili smo samoobdavčitev 9,5% morali pa bi 22%. To smo ugotovili šele sedaj ko naj bi to blago prodali.
Kako naj popravimo v obrazcu ddv, da bo pravilno (verjetno bo potrebno tudi plačilo obresti).
V letu 2022 je v obrazcu šlo pod št. 23 9,5% znesek ddv 807,00eur
in pod št. 32 osnova 8.500,00 eur
sedaj pa moram to popraviti saj mora biti obračunan 22% ddv ali mi lahko prosim svetujete kako bo najbolje, da uredim.
Kako naj popravimo v obrazcu ddv, da bo pravilno (verjetno bo potrebno tudi plačilo obresti).
V letu 2022 je v obrazcu šlo pod št. 23 9,5% znesek ddv 807,00eur
in pod št. 32 osnova 8.500,00 eur
sedaj pa moram to popraviti saj mora biti obračunan 22% ddv ali mi lahko prosim svetujete kako bo najbolje, da uredim.
lotti - 20.12.2023 - 08:37
Lepo prosim za pomoč.
Hvala
lola - 20.12.2023 - 13:37
jaz bi naredila v tekočem ddv storno napačnega obračuna in pravilno nov , pa obračun zamudnih obresti , ker ste plačali premalo izhodnega davka, če ste ga po 9,5, pa bi ga morali po 22.
Sabina V - 20.12.2023 - 15:59
Ja isto v tekočem in poročanje zabude pri obračunu ter zamudne obresti.
