Družba je prejela račun od turistične agencije za turistične storitve za stroške službenega potovanja v sklopu gospodarske delegacije, ki vključuje vse stroške od nočitev, letalskega prevoza, lokalnih prevozov in stroške agencije ter dodatno še zavarovanje rizika odpovedi. Zanima me kako knjižiti ta račun ali ločeno po postavkah na konte skupine 414 ali lahko na druge stroške storitev (npr. 419). Vnaprej hvala.