Naslov teme: Dobavitelj iz GB z DE davčno številko izda račun SLO
3343 20.11.2024 - 19:54h / DDV / Avtor: mojca / 463 / 8
Kako to poknjižiti?
Je obračunan 22% slovenski DDV in so ga lahko odbijamo? (nemški ddv je 19%, angleški ddv pa 20%)
Ali moramo delati samoobdavčitev?
Gigo - 21.11.2024 - 08:22
Samobdavčitev se ne more delati, ker je račun z 22% DDV-jem. Biti bi moral brez DDV s klavzulo "Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 1.odst.25. člena ZDDV-1 / Reverse Charge – VAT exempt under Article 44 Direktive 2006/112/ES"
mojca - 21.11.2024 - 10:19
Biti bi moral, pa ni. Kaj sedaj?
Kako bi ravnali vi?
Kako bi knjižili?
Kako obravnavali DDV?
Uroš - 21.11.2024 - 08:28
ker so presegli prag so najverjetneje pridobili SLO DDV št. najverjetneje še niso posodobili izpisa fakture :)
lp
Lili - 21.11.2024 - 11:52
Uroš to je sistem OSS, registrirani so v DE in tam oddajajo obrazce. Zato so zaračunali SLO DDV.
mojca - 21.11.2024 - 10:18
Ali si lahko ta ddv odbijamo, če je slovenski?
Lili - 21.11.2024 - 11:52
Ne. To je žal nepriznano. Sicer se mi to ne zdi prav, glede na to da po sistemu OSS dobi država plačn DDV.
Medica - 22.11.2024 - 08:57
Lili, kako to mislite, da si kupec ne more odbiti obračunanega slovenskega DDV po sistemu OSS ?
mici - 22.11.2024 - 11:07
Mislim, da po zakonu ni več nujno potrebna davčna številka kupca na računu, kjer je obračunan DDV. Tako si ga lahko odbijamo. In v tem primeru ni nič drugače. Obračunan je slovenski 22% DDV in si ga odbijam.
