Naslov teme: Napačno zaračunan DDV iz Nemčije - odgovor FURSa
73 09.01.2025 - 09:15h / DDV / Avtor: Joly / 472 / 2
Prosim za pomoč. Za napačno obračunan ddv iz Nemčije, sem naredila tako knjižbo:
Samoobdavčitev samo obveznost 221 260 / 404 (321/321)
759300 davčno nepriznani odh /221 (napačno zaračunan ddv na davčno nepriznane)
Vprašanje sem naslovila tudi na FURS. Iz FURSa me je klicala gospa, ki pa je dejala, da gre vse skupaj v stroške - tudi napačno zaračunan ddv.
Zdaj pa ne vem več. Na tem forumu sem našla že oba odgovora, da revizorji dovolijo napačen ddv v stroške in tudi odgovor, da je napačen ddv nepriznan odh.
Ali naj popravim ta ddv na davčno priznan odhodek?
Samoobdavčitev samo obveznost 221 260 / 404 (321/321)
759300 davčno nepriznani odh /221 (napačno zaračunan ddv na davčno nepriznane)
Vprašanje sem naslovila tudi na FURS. Iz FURSa me je klicala gospa, ki pa je dejala, da gre vse skupaj v stroške - tudi napačno zaračunan ddv.
Zdaj pa ne vem več. Na tem forumu sem našla že oba odgovora, da revizorji dovolijo napačen ddv v stroške in tudi odgovor, da je napačen ddv nepriznan odh.
Ali naj popravim ta ddv na davčno priznan odhodek?
Lili - 09.01.2025 - 14:20
Žal je premalo informaciji, da bi vam lahko odgovorili. Kako je bil izstavljen račun?
ST - 10.01.2025 - 07:52
DDV v vašem primeru ni davčno priznan odhodek, ker kot trdite, ne bi smel biti zaračunan, zato tudi niste imeli pravice do odbitka. Razlaga je, da v kolikor zavezanec ne odbija DDV, bi ga pa lahko, potem ta DDV ni davčno priznan strošek.
