Naslov teme: Založen izdan račun
1203 18.03.2025 - 22:47h / DDV / Avtor: Urh / 752 / 4
mi lahko prosim nekdo pomaga, nimam še dovolj kilometrine..
Včeraj sem ugotovil,da v ddv 12/ 2024 nisem poknjižil izdanega računa po 76.a členu. Sem tromesečni ddv zavezanec.
Naknadno sem račun poknjižil v leto 2024, v ddv pa 01/2025. Je tako prav? Moram obračunati obresti pri oddaji naslednjega ddv-ja?
Davčnega obračuna za leto 2024 še nisem oddal, zato sem lahko manjkajoči račun vključil med prihodke. Moram še kaj storiti ?
Kako popravim poročilo po 76.a členu za obdobje 12/24?
Lepo prosim za pomoč.
Hvala
Nekdo - 19.03.2025 - 06:23
Če je vaš izdani račun potem obresti od samoprijave ni. V poročilu o dobavah izpolnite rubriko B - popravki podatkov za pretekla obdobja. V stolpcu 31 vpišete pravo obdobje, stolpec ID številko za DDV prejemnika in v stolpec 33 vrednost opravljene dobave.
Joc - 19.03.2025 - 12:54
Če mislite, davčni obračun kot dohodek iz dejavnosti, nima manjkajoči račun nič vpliva na DDV, ker ste ga vključili v prihodek za leto 2014. V kolikor ste pa obračun DDV za leto 2024 oddali, kar ste tudi morali, račun oa dali v 01/2025, potem pa boste morali obvezno obracunati zamudne obresti in jih vključiti v tekoči obračun DDV.
Nekdo - 20.03.2025 - 21:12
Racun je brez DDV, ker je izdan po 76.a clenu zato obresti niso potrebne.
xy - 01.04.2025 - 09:19
jaz vidim večji problem na strani kupca, če ni poročal tega računa. on bo moral obračunati in plačati zamudne obresti
