Bojana - 27.03.2025 - 12:14

Pri naslednjem obračunu za jan-mar ta račun upoštevam dodatno, obračunam zam.obresti do dneva plačila (ali se izračunajo že same?), v BS za 2024 pa se to vidi kot obveznost, tako kot obveznost za DDV za obdobje okt-dec, oddano v letu 2025.
Na DDV-O to vnesem posebej pod Samoprijava, ne pa tudi v prometu ali ta račun vključim tudi med redni promet in obračunan DDV?

Skratka, zmešnjava, s katero se srečujem prvič.

Bojana - 27.03.2025 - 12:15

Poskušam na ta način, ker celotni tekst ne gre skozi.

Maja - 27.03.2025 - 14:34

V tekočem obračunu DDV  povečajte osnovo in DDV iz tega računa in obračunajte zamudne obresti (v spodnjem levem delu obrazca izberete obdobej jul-sep 2024 in vam sam izračuna obresti). 
Predvidevam da IPI še niste oddala, tako da ni treba delat nobenih popravkov?
 

Bojana - 27.03.2025 - 17:28

Ne, ne na AJPES in ne na FURS še ni nič oddano, na srečo.
Tam bom seveda upostevala pravilen popoln seštevek izdanih računov, tudi tega.

V naslednjem DDV-O pa to upoštevam v skupnem znesku izdanih računov, potem.la se spodaj pod samoprijavo navedem podatke tega račun in plačam skupaj z obrestmi, ki bodo naslednje leto davčno nepriznane.

ST - 28.03.2025 - 08:43

Tisti, ki imamo v IPI knjižene razmejitve prihodkov, itak ne pomaga kontrolirati KIR in IPI, ke ne more biti isto....

faca - 30.03.2025 - 12:47

je pa zaželjeno, da prevertie, če je res prav. Ravno v teh primerih je prav prekontrolirati.

Maja - 29.03.2025 - 09:17

Pod samoprijavo vpišete znesek ddv-ja od tega računa.Ostalo pa tako kot ste napisala ja.