Hmm - 12.05.2025 - 11:44

Lahko bi jih terjali za te zneske,. Torej naj vrnejo stroške ki niso povezani s službenim potovanjem, če ne pa obračunaze boniteto...

TANA - 12.05.2025 - 13:37

Pri obračunu potnih stroškov-dnevnic, bi jim stroške izletov odštela, manjše izplačilo. 

VIDA - 13.05.2025 - 07:51

Nedvomno je, da je del službenega potovanja za privat namene. So pa res "štori", da se niso zmenili za drugačno vsebino računa. Jaz ne bi komplicirala, knjižila bi na terjatev do njiju in s tem zaprla (delno ali v celoti) obveznost do njiju iz nedvomno službenega dela potovanja. Če sta še kaj dolžna (če je še kaj ostalo), se pa poračuna pri nasl..sl.potovanju.

tg - 13.05.2025 - 08:00

kako bi pa moralo pisati na računu, da bi šlo skozi? 

TANA - 13.05.2025 - 08:21

Postavite se v vlogo turistične agencije, ki potrjuje račune preko FURS? - bi vi popravljala račun, ki je s strani TA pravilen?