Katarina - 28.07.2025 - 16:48

Še enkrat jaz :).

Prišla sem do tega, da gre najbrž za PROVIZIJE ZA POS TRANSAKCIJE in sicer, ne vem, mogoče pa narobe knjižim :/ ?

Ali se da pod knjigo prejetih računov -  41 Pridobitve blaga in storitev znotraj skupnosti?
Oproščene pridobitve storitev?

Gre za avstrijsko podjetje, ampak na obračunu piše
Pozicije obracuna, ki se nanašajo na nadomestila za opravljanje transakcij, so financne storitve, ki so v Sloveniji oprošcene DDV. Kraj obdavcitve je v Sloveniji.


Za vsakršno pomoč, se vnaprej zahvaljujem...

Hvala!

Katarina - 28.07.2025 - 17:28

Še enkrat jaz.
Sedaj sem našla napako, glede na to, da gre za obračunani DDV, gre za knjigo izdanih faktur.
Napako pa javlja:
* jaz izdam račun za predplačilo (celoten račun je pač 9,5% davka)
* nato po opravljeni storitvi izdam račun, katerega zapiram s predplačilom in napako javlja pri predplačilu, ker gre v minus!
(izdan račun pa vsebuje 9,5% davka in turistično takso, ki ne gre v knjigo DDV.
Ga mogoče žuli ta razlika v DDVju?

Če ima kdo kakšno idejo, na dan z njo :)

iva - 29.07.2025 - 07:27

Enako opozorilo nam javi.V P7 imamo promet, kjer ni obračunanega ddv v P14,P15,P16.

Katarina - 30.07.2025 - 07:14

Nimam pojma.

Zdaj me samo zanima, kako naj vem, ali bo s to ''napako'' to možno oddati, ali ne?

Ana - 30.07.2025 - 10:26

Glede na tehnično dokumentacijo bi moralo iti čez (povzeto iz datoteke "spletni _setvis_za _spreje_kir_kpr.docx" :
 Knjiga je validirana z opozorili ("Type": "Warning") in brez kritičnih napak. Knjiga dobi status 2 = ValidatedOk in je prenesena v zaledje. Če se isto opozorilo pojavi v več vnosih, se le-to zapiše samo enkrat, v polju BookIds pa so naštete pripadajoče zaporedne številke vnosov. Primer seznama napak:

[{
        "Type": "Warning",
        "Code": "KirFieldWarning1",
        "Message": "Preverite obračunani DDV v poljih P14, P15 in P16 glede na vpisano vrednost v polju P7.",
        "BookId": null,
        "BookArrayIndex": null,
        "BookIds": [1, 2]
    }, {
        "Type": "Warning",
        "Code": "KirFieldWarning3",
        "Message": "Glede na vpisano vrednost v polju P7 se pričakuje obračunani DDV v poljih P14, P15 in/ali P16.",
        "BookId": null,
        "BookArrayIndex": null,
        "BookIds": [1]
    }
]

 

Darinka - 30.07.2025 - 10:38

Pozdrav,
kako pa se vam je upelo vpisati v beta e-davke; se mučimo pa nam ne uspe....

DK - 30.07.2025 - 14:57

najprej morate prijaviti certifikat. Ko je certifikat prijavljen, potem pišete na Finančna uprava [email protected], da ste prijavili certifikat in da nimate pooblastil. Oni vam pošljejo obrazec in samo odgovoriš na email in pošlješ ta obrazec . Traja 2 dni