Naslov teme: Kako popraviti OTV. in register OS
3067 05.09.2025 - 15:11h / Ostalo / Avtor: Osn.sredstvo / 547 / 4
V lanskem letu smo pomotoma vnesli dvojno vrednost osnovnega sredstva v register OS. Posledično so se sredstva previsoko izkazala in amortizacija je bila previsoko obračunana. Nakapa k sreči ni bistvena in bilanc za nazaj ne bomo popravljali. Kako naj napako odpravimo letos, da bosta register in aktiva pravilna. Ali naj s 01.01.2025 naredimo delno "izločitev" iz registra, tako da "dosežemo" pravilno vrednost v registru, s temeljnico uskladimo aktivo (-040/-050), lansko previsoko obračunano AM pa knjižimo pod davčno nepriznane odhodke letošnjega leta? Bo tako v redu ali predlagate drugače?
Simbi - 05.09.2025 - 19:37
Imate dvojno nabavo samo v registru OS, ali tudi v glavni knjigi R-0?
Osn.sredstvo - 05.09.2025 - 20:01
Tudi v GK, ker so se stanja iz registra "avtomatično preko sheme knjiženja" prenesla v GK.
ANJA - 05.09.2025 - 22:35
Knjižite storno ene nabave, najprej v OS in avtomatično v GK. AM, ki ste jo obračunali, knjižite v minus letošnjih stroškov.
Tina - 08.09.2025 - 10:05
Jaz bi naredila popravek stanja nabavne vrednosti in popravka vrednosti v registru na dan 1.1.2025 ter uskladitev 04 in 05 v GK. Če imate v GK dvojno knjiženo nabavno vrednost, imate še na kreditni strani kaj podvojeno?
