kolo - 21.10.2025 - 13:58

Pripnemo potnemu nalogu, kjer ga tudi poknjižimo v stropke. Ni v evidencah DDV.

nikolina - 21.10.2025 - 14:13

mi račun ki se glasi na podjetje vnesemo v knjigo prejetih faktur, če ni na podjetje ga damo k potnem nalogu

m - 21.10.2025 - 19:39

Kako pa je s poročanjem na rek obrazcu, ali račun, ki se glasi na podjetje tudi poročate pri izplačilih PN?

MM - 22.10.2025 - 07:05

Pa od teh računov DDV ni priznan????

ST - 22.10.2025 - 08:31

DDV od teh računov ni priznan. Če račun glasi na podjetje, ga zavedemo v DDV evidence. Če ne glasi na podjetje, ga priložimo k potnemu nalogu. Poročati na e davke pa je potrebno oboje.

Unaaa - 22.10.2025 - 06:45

Ja mi tudi nocitev ki je bila na sluzbeni poti ,in se glasi na podjetje porocamo na rek ,ker je dejansko strosek suzbene poti.

NN - 22.10.2025 - 07:26

Če dobimo račun za zaposlenega na podjetje, ga vnesemo v knjigo DDV in ne prijavljamo skupaj v Rek. Potni stroški, kateri pa so bili direktno izplačani zaposlenemu pa prijavljamo va FURS.

Mateja - 22.10.2025 - 08:34

tudi mi tako, torej je to narobe?

kolo - 22.10.2025 - 07:28

NN narobe delate.

Melita - 22.10.2025 - 11:18

Če se račun glasi na podjetje, knjižimo na kotno obveznosti preko knjige prejetih računov. DDV ne odbijamo. Stroškovno evidentiramo v potnem nalogu. Če ne glasi na podjetje, gre samo kot strošek po potnem nalogu (skupaj z DDV). REK poročanje v vsakem preimeru. 

Mateja - 23.10.2025 - 14:08

tudi če je račun plačan iz podjetja, vnaprej, po predračunu? Kako to prikažete na I-rek? Če pa ni vračilo stroškov?

kolo - 27.10.2025 - 09:13

Take reči se ločeno poroča konec meseca na posebnem Rek, kakor je bilo pojasnjeno ob uvedbi tega poročanja.

naja - 27.10.2025 - 09:33

Iz navodil Furs-a glede izpolnjevanja REK obrazcev :
B06bPovračilo stroškov za prenočišče do uredbe vlade - službene poti
Vpiše se znesek povračil stroškov prenočevanja v zvezi s službenim potovanjem, izplačanih do višine, ki se v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo
dohodka iz delovnega razmerja. Podatek se vpiše tudi v primeru, ko delodajalec stroške prenočevanja plača neposredno ponudniku storitev.