Naslov teme: Avansni račun končni račun je 0,00 za doplačilo
3576 23.10.2025 - 11:54h / DDV / Avtor: Brane / 502 / 4
Kako pravilno oddati evidence izdanih računov.
Smo trimesečni ddv zavezanci, xml oddajamo prvič. Imam problem
Stranka plača po predračunu, istavili smo AR (imamo svoje številčenje za avansne račune)v obdobju 4-6/25 Sedaj v 9m smo izstavili končni račun z vsem opisom, ddv ni več za plačat, ker je 100% že že obračunano in plačano junija25. Kako ste oddali - ta končni izdan račun z zneski 0,00€-imam dilemo ker številke izdanih računov ne smejo manjkati.
Prosim za komentar, predvsem kako ste ostali oddali -ali lahko oddam z 0.
Hvala lp
anelija - 23.10.2025 - 12:32
Naredite storno avansnega računa (zneski so v -, kar se izkaže tudi v evidencah) in izdate račun. Končni učinek je 0, tako za doplačilo, mkot tudi za DDV.
Pika.m - 23.10.2025 - 18:11
Kako vam dela program? Mi izdamo racun in vezemo gor avans. Ce je nula, ga ne potegne v ddv niti v evidence. Ce bi bila kontrola bi to lahko zagovarjali. Sled je.
KATICA - 24.10.2025 - 11:58
Jaz takšen končni račun z 0,00 zneski knjižim mimo knjige izdanih. To zdaj, ko so evidence. To pa zaradi napake, ki mi jo je javljalo. Prej je bil v knjigi izdanih zaveden z 0,00 zneski. Zdaj pa pač ne gre v evidence. Sicer pa ne vem kje piše, da si morajo slediti številke izdanih računov knjigi izdanih. Slediti si morajo zaporedne številke v evidenci izdanih in prejetih računo, kar pa ni isto. V glavni knjigi si pa tako in tako sledijo
BRD - 24.10.2025 - 14:12
Odgovor FURS-a na vprašanje račun julij, avans v juniju.
Praviloma velja, da se račun za opravljeno dobavo evidentira v evidenco obračunanega DDV za julij, in
sicer se izpolnijo podatki o listini in prejemniku, če je le ta davčni zavezanec, z vrednostmi 0.
Predlagamo, da se v polje Opombe navede številka računa za predplačilo.
Če pa davčni zavezanec svojemu kupcu izda dobropis, s katerim dejansko stornira prvotno izdani
račun za predplačilo in izda nov račun, pa mora v evidenco obračunanega DDV za julij evidentirati obe
izdani listini tako, da pri izdanem dobropisu (stornu prvotno izdanega računa) vnese zneske v minus,
pri novem izdanem računu pa vnese zneske v plus. Pri obeh računih v polju »OBRAVNAVA« izbere 1 –
obračun, saj je bil davek že v celoti obračunan v obdobju prejetega predplačila. Pri prvem računu
predlagamo še, da se v Opombe navede številka prvotno izdanega računa, ki se s tem računom
stornira.
