Simona - 13.11.2025 - 14:19

V primeru, da ni izplačano skupaj s plačo in torej ni zajeto v REK-O o obrazec morate poročati ločeno. 

Mateja - 13.11.2025 - 14:23

če pa je, ker vedno izplačamo skupaj s plačo - potem ni potrebno?
In še, kateri znesek nočitve se vpiše v prenočevanje? Bruto znesek računa?

Hvala.
 

Simona - 13.11.2025 - 14:32

Ni potrebno poročat 2x.

Celoten znesek saj si od nočitev ne odbijate ddv.

Mateja - 13.11.2025 - 14:43

Hvala, samo to potrditev sem potrebovala.

SIM - 14.11.2025 - 07:31

Kako pa poročate, če ima delavec službeni avto in so na primer hotel, cestnina, parkirnina, plačani s službeno kartico? Torej ni povračila delavcu, pri plači obračunate samo dnevnice.
Pri plači na REK-u poročate dnevnice, ostale stroške oddajate posebej REK 1190?

Melita - 14.11.2025 - 09:14

Hotel gre na REK, cestnina in parkirnina za službeni avto pa ne. 

naja - 14.11.2025 - 08:36

Je pravilno, da prejete račune za nočitev, kateri se glasijo na podjetje in so plačani iz trr podjetja vnašamo v KPR , poročamo pa
na I-rek , ker gre za povračilo stroškov v zvezi z delom.
 

Simona - 14.11.2025 - 09:06

Tovrstni računi so del potnih nalogov in ne grejo v KPR.

Marija - 14.11.2025 - 10:47

Sta 2 varianti možni ......Kar je še za izplačati delavcu je pač izplačilo in tudi na plačilni, prav tako je lahko tudi tisto, kar je bilo plačano iz podjetja na plačilni in se potem poroča po tej plačilni in s tem rekom, seveda del, ki je bil že plačan iz podjetja naredite nalog" gor in dol"  (mislim, da razumete ta rač.izraz - kot kompenzacijski )se samo obračuna , zato, da so prikazani vsi stroški poti  na enem mestu in poročano. Je pa še druga varianta, da na plačilno daste samo , kar morate še izplačati delavcu. Ostalo pa s posebnim rekom 1190 poročate, ker ni nobenih izplačil- samo poročanje, da zadostite vsem zahtevam glede poročanja potnih nalogov.

Mateja - 17.11.2025 - 09:47

Zakaj je potrebno tisti del, ki se ne povrne delavcu poročati ločene, se ne sme ročno dopisati v i-rek recimo?

Tanja - 14.11.2025 - 13:08

Točno tako je, kot je napisala Marija.
naja: vsi računi, ki so izstavljeni na podjetje, grejo v GK in KPR. Imate obveznost, poravnali ste jo, imate strošek in poročate tudi v DDV in na iREK.