Naslov teme: Samoizpolnitev obrazca ddv-o preveč zaračunana osnova za izračun zamudnih obresti
3910 18.11.2025 - 08:32h / DDV / Avtor: Mici / 324 / 2
prosim za pomoč.
V mesecu oktobru smo knjižili in poročali prejeti račun dobavitelja po 76.a členu za storitev, ki je bila opravljena v septembru. Med poročanimi postavkami so bile tudi zamudne obresti, ki smo jih vključili v elektronske knjige prejetih računov.
Ob pregledu osnove za izračun ZO v obračunu DDV, ki ga je pripravil FURS, pa smo opazili, da je navedena dvojna osnova. Namesto pravilnih 25 je navedeno 50, kot da je bila osnova za ZO izračunana tako pri odbitku kot pri obračunu DDV.
Ali je še nekdo imel takšen problem in kako ste ga rešili?
V mesecu oktobru smo knjižili in poročali prejeti račun dobavitelja po 76.a členu za storitev, ki je bila opravljena v septembru. Med poročanimi postavkami so bile tudi zamudne obresti, ki smo jih vključili v elektronske knjige prejetih računov.
Ob pregledu osnove za izračun ZO v obračunu DDV, ki ga je pripravil FURS, pa smo opazili, da je navedena dvojna osnova. Namesto pravilnih 25 je navedeno 50, kot da je bila osnova za ZO izračunana tako pri odbitku kot pri obračunu DDV.
Ali je še nekdo imel takšen problem in kako ste ga rešili?
kuki - 18.11.2025 - 08:37
Osnovo morate pri prometu za samoobdavčitev vnest samo pri obračunanem DDV in ne tudi pri odbitnem DDV, saj je obveznost DDV nastala po samoobdavčitvi.
Mici - 18.11.2025 - 08:51
knjiženo po ddv-o obrazcu je takole
Davčno osnovo (znesek brez DDV) smo vpisali v polje 31a
Obračunani DDV smo vpisali v:
polje 25 (za DDV po stopnji 22%)
ODBITNI vstopni DDV v:
polje 41 (za DDV po stopnji 22%)
A ima še kdo Pantheon , ker tam lahko v računu vnesete samo oznako 2 , ki izračuna obresti
