Ker se še nisem nikoli ukvarjala s popravkom prejetega računa iz EU vas prosim za pomoč oz. mnenje saj tukaj na tem forumu imate veliko znanja jaz pa se še malce lovim.
V mesecu maju smo napačno poknjižili prejet račun iz EU. Morali bi ga poknjižit kot samoobdavčitev, smo pa ga poknjižili kot slovenski račun in si seveda neupravičeno odbijali DDV. Sedaj v avgustu smo to ugotovili (ker smo ga plačali) in me zanima, kako se to popravi.
A je pravilno, da se ta prejeti račun stornira, tako kot je bil takrat poknjižen in se ponovno pravilno poknjiži kot dobava EU? In katere datume bi morala dat v knjigo prejetih faktur? Vse v avgust? Ali pa mogoče v avgust samo storno, tisti prvotni račun pa tako kot so datumi na računu?
In predvidevam, da moram tukaj naredit tudi samoprijavo za plačilo zamudnih obresti. Ker se to sedaj mora poknjižit pravilno zaradi evidenc me zanima ali se samoprijava dela na storniranem računu ali na računu, ki mora biti pravilno poknjižen? In kako potem to naredim v programu, da bo usklajeno z evidencami in oddanim DDV-jem?
Vljudno prosim za kakšen odgovor in vam želim lep dan.