Joly - 05.10.2026 - 14:18

se opravičujem. Nekako se je poslalo preden sem dokončala.
Delavci so spali v Romuniji na izobraževanju. Direktor je v naprej plačal hotel. Račun se glasi na naše podjetje vendar je brez DDV. 
Razmišljam, da bi ga poknjižila mimo davčnih knjig. 
 

kratki - 07.10.2026 - 11:50

Gen-i?

Joly - 07.10.2026 - 12:08

LOL :)) 

MM - 05.10.2026 - 14:56

Nočitve so sestavni del potnih nalogov

Mi - 06.10.2026 - 06:57

Na potni nalog vse te račune. 

Joly - 06.10.2026 - 12:09

Račun je plačan s kreditno kartico od podjetja. Po navadi potne stroške vrnemo ob naslednji plači, pri temu računu nimam komu kaj vrniti, ker je podjetje plačalo in rezerviralo pot. 

Barca - 06.10.2026 - 13:27

Upoštevajte to kot akontacijo.

tina - 07.10.2026 - 09:43

knjižite račun : 165/220 (in plačlo s kartico 220/110)
obračunani potni nalog : 414/255 (že na potnem nalogu prikažite plačano akontacijo in razliko za plačilo)
prenesite akontacijo : 255/165, razliko po potnem nalogu pa izplačajte

Joly - 07.10.2026 - 12:07

Hvala. :)