stranka ima otvoritveni kar nekaj preplačil dobaviteljem kar na kontu 220/, namesto na kontu avansov.nekako nam je uspelo uskladiti stanje z dobavitelji in v večini primerov se je izkazalo, da to ni avans, temveč, da stranka ni poknjižila prejetega računa (ker ga ni dobila, izgubila...?)
Jasno, da bi morala stranka uskladiti stanje z dobavitelji in kupci že pred oddajo bilance, pa ni..
sedaj sem majčkeno v dilemi, če pravilno razmišljam, kako ta račun za leto 2002 poknjižiti:220 v kredit-da zaprem že plačano obveznost s prejetim računom, 489DDV ki ni odbitni, ker se račun nanaša na april 2002, nv na 66/
in potem še 7??/66, glede na to, da prejem tega blaga ni bil evidentiran, je bil pa iz tega naslova prihodek v 2002 (izdan račun), torej v letošnjem letu razknjižim zalogo in obremenim odhodke 702-NV prodanega blaga - vsaj mislim, da bi to morala dati v redne odhodke in ne več v izredne?!
torej v lanskem letu prihodek, v letošnjem pa šele odhodek iz tega naslova- Lepo prosim še za kakšno mnenje oz.popravek navedenega.
Hvala lepa vsem, ki si boste vzeli čas.:)