Naslov teme: NA POMOČ!
1174 17.11.2000 - 14:14h / Ostalo / Avtor: Sonja / 84 / 4
Imamo stranko, ki se ukvarja s posredništvom gostinske opreme. Tako je februarja od svojega dobavitelja dobavil gostinski aparat za nadaljnjega kupca. Naknadno je ta "bodoči" kupec izjavil, da stroja ne bo kupil. Stranka pa je medtem od svojega dobavitelja že prejela račun. Stroj je vrnil še isti mesec dobavitelju,računa ni plačal, ga je pa pomotoma dal nam v knjigovodski servis in mi smo ga seveda vnesli v knjigo prejetih faktur (upoštevali ddv). Dobavitelj trdi, da tega računa ni upošteval in nam ne more izstaviti dobropisa, pravzaprav ničesar.
Kako naj storniramo upoštevani (odbiti) DDV?
Kako naj storniramo upoštevani (odbiti) DDV?
marjetka - 17.11.2000 - 14:22
Dobavitelj naj vam izstavi dobropis in naj ga tako kot osnovni račun ne
zavede v davčne evidence. Nanj naj nazorno napiše, da osnovni račun ni knjižil in zato tudi dobropisa ne bo(to bo ob morebitni inšekciji lahko tudi dokazal), vi pa boste dobropis vključili v vaše davčne evidence in
zmanjšali vstopni ddv v davčnem obdobju, ko boste prejeli dobropis.
Sonja - 17.11.2000 - 14:48
Hvala Marjetka za odgovor. Vendar smo se o tem z njimi pogovarjali, pa so rekli, da nam ne morejo napisati niti dopisa, kaj šele dobropis. V tem je naš problem. Kaj narediti, kajti ddv smo odbili neupravičeno?!
marjetka - 17.11.2000 - 15:02
Draga Marjetka,
če si račun knjižila v davčnem obdobju, ki še ni zaključen, ga enostavno
poknjiži v storno. V tem primeru v bistvu nisi še nič pogrešila.
Če si ga knjižila v katerem od prejšnih davčnih obdobij ga tudi storniraj
v tekočem davčnem obdobju (čim prej). V tem primeru si pač državi za ta čas dolžna zamudne obresti. Če te močno mori jih plačaj, če ne pa obresti pusti pri miru in jih boš plačala, če te brdavsi najdejo.
Lep vikend
MARTIN KRPAN - 18.11.2000 - 15:29
Tudi sam bi se pridružil mnenju Marjetke. Vendar hkrati tudi razmišljam o napaki dobavitelja, ki ne more kar tako izstavljen račun "nezavesti" v svoje poslovne knjige. Verjetno je bil sestavljen kakšen reklamacijski zapisnik ali pa storno naročila itd., tako da si lahko tudi dobavitelj ustrezno popravi svoje evidence (tako, kot je napisano, jih vodi narobe). Če ste vi prejemnik računa, lahko-morate za vse naknadne popuste (ali neizvršen promet blaga in storitev) OBVEZNO ne glede na prejeti dobropis itd. stornirati znesek vstopnega davka. Lahko tudi sami zapišete sklep, zakaj ste stornirali vstopni DDV. In to naredite čimprej.